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索引号 ： 011337637/2022-04120 文 号 ： 无
主题分类： 农业、畜牧业、渔业 发文单位： 咸宁市农业农村局
名 称： 咸宁市农业农村局2022年部门预算 发布日期： 2022年02月17日
有效性： 有效 发文日期：
目??录
第一部分 市农业农村局主要职责及机构设置
第二部分 市农业农村局2022年主要工作任务
第三部分 市农业农村局2022年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
第四部分 2022年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）2022年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 市农业农村局主要职责及机构设置
根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》，设立咸宁市农业农村局，为市政府工作部门。
一、部门主要职责
市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。
14、完成上级交办的其他任务。
二、机构及人员设置
根据上述职责，市农业农村局设15个内设机构，局机关行政编制50名（含市委农村工作领导小组办公室秘书科编制）。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数21名（含市委农村工作领导小组办公室秘书科科长1名、总农艺师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数7名。
2022年，市农业农村局纳入预算在职在编人员62人，其中：行政编制58人、工勤编制4人。离退休人员135人，其中：离休2人、退休133人。
2022年纳入市农业农村局部门预算的单位有8个，其中：行政单位1个、参公事业单位3个、全额事业单位4个。
预算编号 | 单位名称 | 单位性质 |
227001 | 咸宁市农业农村局机关 | 行政单位 |
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 全额事业单位 |
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 参公事业单位 |
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 全额事业单位 |
227005 | 咸宁市水产局 | 参公事业单位 |
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 全额事业单位 |
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 参公事业单位 |
227008 | 咸宁市种鸡场（畜牧兽医局下属单位） | 事业单位 |
第二部分 市农业农村局2022年主要工作任务
坚持农业农村优先发展总方针，坚定不移贯彻新发展理念，履职尽责、担当作为，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，奋力谱写咸宁“三农”高质量发展新篇章。
一是加快推进农业产业化建设。坚定不移推进农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系，打造特色农业产业增长极。
二是深入推进农业品牌培育提升。坚持品牌强农，持续实施农产品品牌培育“111” 行动，不断提升质量效益和竞争力，打造一批区域特色明显、市场知名度高、带动能力强的农产品区域公用品牌和企业产品品牌。
三是全面实施乡村建设行动。把乡村建设摆在全市现代化建设的重要位置，部署实施一批重大工程项目，实现城乡居民生活基本设施大体相当，让农民过上现代文明生活。
四是深化农村改革，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。从规划、机制、组织、人才和政策等方面统筹衔接，接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴，进一步强化产业扶贫常态化技术服务，巩固拓展脱贫攻坚成果。
第三部分 市农业农村局2022年部门预算表
（一）部门收支总表
部门收支预算总表（汇总） | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 5743.78 | 一、基本保障支出 | 5353.64 | ||
本级一般公共预算拨款 | 5743.78 | 人员经费支出 | 4788.24 | ||
经费拨款（补助） | 5708.78 | 标准公用经费支出 | 565.40 | ||
纳入预算管理的非税 | 35.00 | 二、项目支出 | 1912.00 | ||
上级补助 | 经常性项目 | 1565.00 | |||
一般债券 | 当年一次性项目 | 17.00 | |||
二、政府性基金拨款 | 2.00 | 跨年一次性项目 | 330.00 | ||
本级基金 | 2.00 | 三、项目支出不可预见费 | |||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
三、社保基金拨款 | 1434.86 | 六、上缴上级支出 | |||
四、国有资本经营预算拨款 | |||||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||||
六、事业收入 | |||||
七、事业单位经营收入 | |||||
八、附属单位上缴收入 | |||||
九、往来收入 | |||||
十、其他收入 | 85.00 | ||||
十一、融资借款 | |||||
本年收入合计： | 7265.64 | 本年支出合计： | 7265.64 | ||
八、上年结余（转） | 结转下年 | ||||
公共预算结转 | |||||
政府基金结转 | |||||
其他结余 | |||||
收入总计： | 7265.64 | 支出总计 | 7265.64 | ||
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||||
部门收支预算总表（局机关本级） | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2880.40 | 一、基本保障支出 | 2855.44 | ||
本级一般公共预算拨款 | 2880.40 | 人员经费支出 | 2499.42 | ||
经费拨款（补助） | 2880.40 | 标准公用经费支出 | 356.03 | ||
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 874.00 | |||
上级补助 | 经常性项目 | 874.00 | |||
一般债券 | 当年一次性项目 | ||||
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
三、社保基金拨款 | 849.04 | 六、上缴上级支出 | |||
四、国有资本经营预算拨款 | |||||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||||
六、事业收入 | |||||
七、事业单位经营收入 | |||||
八、附属单位上缴收入 | |||||
九、往来收入 | |||||
十、其他收入 | |||||
十一、融资借款 | |||||
本年收入合计： | 3729.44 | 本年支出合计： | 3729.44 | ||
八、上年结余（转） | 结转下年 | ||||
公共预算结转 | |||||
政府基金结转 | |||||
其他结余 | |||||
收入总计： | 3729.44 | 支出总计 | 3729.44 | ||
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||||
（二）部门收入总表
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 7265.64 | 5743.78 | 5708.78 | 35.00 | 2.00 | 2.00 | 1434.86 | 85.00 | ||||||||||||||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 7265.64 | 5743.78 | 5708.78 | 35.00 | 2.00 | 2.00 | 1434.86 | 85.00 | |||||||||||||||
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 3729.44 | 2880.40 | 2880.40 | 849.04 | |||||||||||||||||||
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 721.28 | 638.06 | 638.06 | 83.23 | |||||||||||||||||||
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 193.16 | 146.44 | 146.44 | 46.72 | |||||||||||||||||||
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 162.05 | 126.27 | 121.27 | 5.00 | 35.78 | ||||||||||||||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 | ||||||||||||||||||
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 910.06 | 743.86 | 743.86 | 81.21 | 85.00 | ||||||||||||||||||
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 681.55 | 512.31 | 512.31 | 2.00 | 2.00 | 167.23 | |||||||||||||||||
（三）部门支出总表
部门支出预算总表（按功能科目到项级） | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 7265.64 | 5353.64 | 4788.24 | 565.40 | 1912.00 | 1565.00 | 330.00 | 17.00 | |||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 7265.64 | 5353.64 | 4788.24 | 565.40 | 1912.00 | 1565.00 | 330.00 | 17.00 | ||||
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 3729.44 | 2855.44 | 2499.42 | 356.03 | 874.00 | 874.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 3368.70 | 2494.70 | 2138.67 | 356.03 | 874.00 | 874.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 3368.70 | 2494.70 | 2138.67 | 356.03 | 874.00 | 874.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 2570.70 | 2494.70 | 2138.67 | 356.03 | 76.00 | 76.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130112 | 行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 153.72 | 153.72 | 153.72 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 153.72 | 153.72 | 153.72 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 125.41 | 125.41 | 125.41 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | |||||||||
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 721.28 | 603.28 | 554.32 | 48.97 | 118.00 | 118.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 625.03 | 507.03 | 458.06 | 48.97 | 118.00 | 118.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 625.03 | 507.03 | 458.06 | 48.97 | 118.00 | 118.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 507.03 | 507.03 | 458.06 | 48.97 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |||||||||
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 193.16 | 168.16 | 153.32 | 14.84 | 25.00 | 25.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 168.30 | 143.30 | 128.46 | 14.84 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 168.30 | 143.30 | 128.46 | 14.84 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 140.45 | 140.45 | 128.46 | 11.99 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 162.05 | 142.05 | 130.97 | 11.08 | 20.00 | 20.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 140.06 | 120.06 | 108.99 | 11.08 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 140.06 | 120.06 | 108.99 | 11.08 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 120.06 | 120.06 | 108.99 | 11.08 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 271.35 | 251.35 | 251.35 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | |||||||||
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 910.06 | 380.06 | 348.35 | 31.71 | 530.00 | 185.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 847.70 | 317.70 | 285.98 | 31.71 | 530.00 | 185.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 847.70 | 317.70 | 285.98 | 31.71 | 530.00 | 185.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 677.70 | 317.70 | 285.98 | 31.71 | 360.00 | 15.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 681.55 | 556.55 | 512.31 | 44.24 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 614.34 | 489.34 | 445.10 | 44.24 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 614.34 | 489.34 | 445.10 | 44.24 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | |||||
2130101 | 行政运行 | 489.34 | 489.34 | 445.10 | 44.24 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 112.00 | 112.00 | 110.00 | 2.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||
（四）财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 5743.78 | 一、基本支出 | 3918.78 | ||||||
本级一般公共预算拨款 | 5743.78 | 人员支出 | 3353.38 | ||||||
上级补助 | 标准公用经费支出 | 565.40 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 1827.00 | |||||||
本级基金 | 2.00 | 三、项目支出不可预见费 | |||||||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||||
六、上缴上级支出 | |||||||||
本年收入合计： | 5745.78 | 本年支出合计： | 5745.78 | ||||||
收入总计： | 5745.78 | 支出总计 | 5745.78 | ||||||
财政拨款收支总表（局机关本级） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 2880.40 | 一、基本支出 | 2006.40 | ||||||
本级一般公共预算拨款 | 2880.40 | 人员支出 | 1650.37 | ||||||
上级补助 | 标准公用经费支出 | 356.03 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 874.00 | |||||||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||||||||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||||
六、上缴上级支出 | |||||||||
本年收入合计： | 2880.40 | 本年支出合计： | 2880.40 | ||||||
收入总计： | 2880.40 | 支出总计 | 2880.40 | ||||||
（五）一般公共预算支出表
一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5163.78 | 3918.78 | 3353.38 | 565.40 | 1245.00 | |||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 5163.78 | 3918.78 | 3353.38 | 565.40 | 1245.00 | ||||
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 2690.40 | 2006.40 | 1650.37 | 356.03 | 684.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2330.19 | 1646.19 | 1290.17 | 356.03 | 684.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 2330.19 | 1646.19 | 1290.17 | 356.03 | 684.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1722.19 | 1646.19 | 1290.17 | 356.03 | 76.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 312.00 | 312.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 46.00 | 46.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 153.18 | 153.18 | 153.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 153.18 | 153.18 | 153.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 125.41 | 125.41 | 125.41 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | ||||||
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 603.06 | 520.06 | 471.09 | 48.97 | 83.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | ||||||
213 | 农林水支出 | 507.50 | 424.50 | 375.54 | 48.97 | 83.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 507.50 | 424.50 | 375.54 | 48.97 | 83.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 424.50 | 424.50 | 375.54 | 48.97 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 48.00 | 48.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 | 25.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | ||||||
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 146.44 | 121.44 | 106.60 | 14.84 | 25.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
213 | 农林水支出 | 121.58 | 96.58 | 81.74 | 14.84 | 25.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 121.58 | 96.58 | 81.74 | 14.84 | 25.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 93.73 | 93.73 | 81.74 | 11.99 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 | 15.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 126.27 | 106.27 | 95.19 | 11.08 | 20.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||
213 | 农林水支出 | 104.28 | 84.28 | 73.20 | 11.08 | 20.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 104.28 | 84.28 | 73.20 | 11.08 | 20.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 84.28 | 84.28 | 73.20 | 11.08 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||
213 | 农林水支出 | 554.48 | 384.48 | 325.94 | 58.54 | 170.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 554.48 | 384.48 | 325.94 | 58.54 | 170.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 99.71 | 79.71 | 79.71 | 20.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.00 | 100.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | ||||||
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 473.86 | 298.86 | 267.15 | 31.71 | 175.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | ||||||
213 | 农林水支出 | 411.49 | 236.49 | 204.78 | 31.71 | 175.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 411.49 | 236.49 | 204.78 | 31.71 | 175.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 366.49 | 236.49 | 204.78 | 31.71 | 130.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 | 15.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||||
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 477.31 | 389.31 | 345.08 | 44.24 | 88.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | ||||||
213 | 农林水支出 | 410.11 | 322.11 | 277.87 | 44.24 | 88.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 410.11 | 322.11 | 277.87 | 44.24 | 88.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 322.11 | 322.11 | 277.87 | 44.24 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 75.00 | 75.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||
（六）一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
＊ | ＊ | 1 |
合计 | 3918.78 | |
227 | 咸宁市农业农村局 | 3918.78 |
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 2006.40 |
301 | 工资福利支出 | 1320.99 |
30101 | 基本工资 | 292.25 |
30102 | 津贴补贴 | 218.27 |
30103 | 奖金 | 477.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.71 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.27 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.69 |
30113 | 住房公积金 | 125.41 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 |
302 | 商品和服务支出 | 354.73 |
30201 | 办公费 | 8.00 |
30202 | 印刷费 | 7.00 |
30203 | 咨询费 | 2.00 |
30204 | 手续费 | 0.20 |
30206 | 电费 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 4.00 |
30209 | 物业管理费 | 2.00 |
30211 | 差旅费 | 65.00 |
30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
30217 | 公务接待费 | 15.00 |
30226 | 劳务费 | 18.30 |
30227 | 委托业务费 | 10.00 |
30228 | 工会经费 | 20.52 |
30229 | 福利费 | 14.54 |
30239 | 其他交通费用 | 60.39 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 120.78 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 329.38 |
30301 | 离休费 | 22.97 |
30307 | 医疗费补助 | 33.94 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 272.47 |
310 | 资本性支出 | 1.30 |
31002 | 办公设备购置 | 1.30 |
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 520.06 |
301 | 工资福利支出 | 459.73 |
30101 | 基本工资 | 106.62 |
30102 | 津贴补贴 | 22.37 |
30103 | 奖金 | 143.79 |
30107 | 绩效工资 | 60.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.72 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.36 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.28 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 |
30113 | 住房公积金 | 40.30 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.47 |
302 | 商品和服务支出 | 48.97 |
30201 | 办公费 | 2.50 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
30215 | 会议费 | 0.50 |
30216 | 培训费 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 2.80 |
30226 | 劳务费 | 0.62 |
30228 | 工会经费 | 4.02 |
30229 | 福利费 | 5.02 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.96 |
30239 | 其他交通费用 | 3.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.51 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.36 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.36 |
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 121.44 |
301 | 工资福利支出 | 90.62 |
30101 | 基本工资 | 20.02 |
30102 | 津贴补贴 | 15.37 |
30103 | 奖金 | 32.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.42 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.21 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 |
30113 | 住房公积金 | 8.48 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服务支出 | 14.84 |
30201 | 办公费 | 0.30 |
30207 | 邮电费 | 0.30 |
30213 | 维修（护）费 | 0.05 |
30217 | 公务接待费 | 0.20 |
30226 | 劳务费 | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 0.80 |
30229 | 福利费 | 1.00 |
30239 | 其他交通费用 | 3.06 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.98 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.98 |
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 106.27 |
301 | 工资福利支出 | 85.68 |
30101 | 基本工资 | 20.74 |
30102 | 津贴补贴 | 4.23 |
30103 | 奖金 | 29.36 |
30107 | 绩效工资 | 11.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.78 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.89 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 |
30113 | 住房公积金 | 7.86 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服务支出 | 11.08 |
30201 | 办公费 | 0.56 |
30207 | 邮电费 | 0.14 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 |
30226 | 劳务费 | 1.80 |
30228 | 工会经费 | 0.76 |
30229 | 福利费 | 0.95 |
30239 | 其他交通费用 | 0.05 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.51 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.51 |
227005 | 咸宁市水产局 | 476.45 |
301 | 工资福利支出 | 338.20 |
30101 | 基本工资 | 74.52 |
30102 | 津贴补贴 | 57.87 |
30103 | 奖金 | 119.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.13 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.65 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.98 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 |
30113 | 住房公积金 | 31.76 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
302 | 商品和服务支出 | 58.54 |
30201 | 办公费 | 0.53 |
30202 | 印刷费 | 0.13 |
30205 | 水费 | 0.08 |
30207 | 邮电费 | 2.60 |
30211 | 差旅费 | 0.60 |
30213 | 维修（护）费 | 0.48 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.80 |
30228 | 工会经费 | 3.03 |
30229 | 福利费 | 3.79 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
30239 | 其他交通费用 | 13.86 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.65 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.71 |
30301 | 离休费 | 10.83 |
30307 | 医疗费补助 | 6.87 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.01 |
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 298.86 |
301 | 工资福利支出 | 232.82 |
30101 | 基本工资 | 57.34 |
30102 | 津贴补贴 | 12.55 |
30103 | 奖金 | 67.79 |
30107 | 绩效工资 | 37.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.65 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.73 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 |
30113 | 住房公积金 | 21.11 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 |
302 | 商品和服务支出 | 31.71 |
30201 | 办公费 | 1.80 |
30202 | 印刷费 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 2.20 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30227 | 委托业务费 | 2.20 |
30228 | 工会经费 | 2.26 |
30229 | 福利费 | 2.82 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.72 |
30239 | 其他交通费用 | 2.13 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.39 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.32 |
30305 | 生活补助 | 3.88 |
30309 | 奖励金 | 0.04 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.41 |
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 389.31 |
301 | 工资福利支出 | 275.42 |
30101 | 基本工资 | 52.44 |
30102 | 津贴补贴 | 41.32 |
30103 | 奖金 | 119.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.15 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.58 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 |
30113 | 住房公积金 | 26.68 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
302 | 商品和服务支出 | 44.24 |
30201 | 办公费 | 1.50 |
30207 | 邮电费 | 1.95 |
30217 | 公务接待费 | 2.50 |
30227 | 委托业务费 | 0.96 |
30228 | 工会经费 | 2.14 |
30229 | 福利费 | 2.68 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |
30239 | 其他交通费用 | 9.06 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.65 |
30301 | 离休费 | 5.25 |
30305 | 生活补助 | 1.08 |
30307 | 医疗费补助 | 6.69 |
30309 | 奖励金 | 0.02 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.62 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表（汇总） | ||
单位：万元 | ||
项目 | 预算数 | |
合计 | 96.08 | |
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务接待费 | 30.50 | |
3．公车购置及运行维护费 | 65.58 | |
其中：公务用车运行维护费 | 44.58 | |
公务用车购置 | 21.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出表（局机关本级） | ||
单位：万元 | ||
项目 | 预算数 | |
合计 | 32.00 | |
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务接待费 | 20.00 | |
3．公车购置及运行维护费 | 12.00 | |
其中：公务用车运行维护费 | 12.00 | |
公务用车购置 | ||
（八）政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
第四部分 2022年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1、总收入情况
2022年365体育滚球门汇总预算总收入7265.64万元。其中：本年收入中财政补助经费拨款为5708.78万元（含上级补助拨款），社保基金拨款1434.86万元，其他收入85万元。
2022年市农业农村局（本级）预算总收入3729.44万元。其中：本年收入中财政补助经费拨款为2880.4万元（含上级补助拨款190万元），社保基金拨款995.72万元。
2、总支出情况
2022年市365体育滚球门汇总预算总支出7265.64万元。（1）按经济分类细分，本年支出7265.64万，包括基本保障支出5353.64万（包括人员支出4788.24万、标准公用经费支出565.4万），项目支出1912万元。（2）按照功能科目到项细分，本年支出7265.64万，其中：农林水支出6540.25万（其中：行政运行（农业）3539.26万元，一般行政管理事务337.2万元、事业运行（农业）1304.79万元、科技转化与推广服务512万元、病虫害控制242万元、农产品质量安全56万元、执法监管88万元、农业行业业务管理20万元、农业生产发展70万元、农业合作经济20万元、农产品加工与促销46万元、农村社会事业40万元、农业资源保护修复与利用245万元、其他农业支出20万元）；社会保障和就业支出296.54万（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出196.34万元，职业年金缴费支出98.17万元、其他社会保障和就业支出2.03万元）；卫生健康支出108.63万元（行政单位医疗80.18万元、事业单位医疗12.98万元、公务员医疗补助15.47万元）；住房保障支出320.21万元（其中：住房公积金261.59万元、提租补贴58.62万元）。
2022年市农业农村局（本级）预算总支出3729.44万元。（1）按经济分类细分，本年支出3729.44万，包括基本保障支出2855.44万（包括人员支出2499.42万、标准公用经费支出356.02万），项目支出874万元。（2）按照功能科目到项细分，本年支出3729.44万，其中：农林水支出3368.7万（其中：行政运行（农业）2570.7万元，一般行政管理事务50万元、科技转化与推广服务482万元、农产品质量安全50万元、农业行业业务管理20万元、农业生产发展60万元、农业合作经济20万元、农产品加工与促销46万元、农村社会事业40万元、其他农业农村支出20万元）；社会保障和就业支出142.06万（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出94.71万元，职业年金缴费支出47.35万元）；卫生健康支出64.96万元（行政单位医疗53.27万元、公务员医疗补助11.69万元）；住房保障支出153.72万元（其中：住房公积金125.41万元、提租补贴28.31万元）。
3、财政拨款预算收入及增减变化情况说明
咸宁市365体育滚球门汇总2022年财政拨款收入5745.78万元，其中：财政经费拨款（补助）预算数5743.78万元，占收入总额的99.97％；政府性基金拨款预算数2万元，占收入总额的0.03％。
咸宁市农业农村局本级2022年财政拨款收入2880.4万元，其中：财政经费拨款（补助）预算数2880.4万元，占收入总额的100％。
2021年咸宁市农业农村局本级财政经费拨款（补助）预算数2636.12万元，2022年财政经费拨款（补助）预算数比2021年财政经费拨款（补助）预算数增加244.28万元，较上年增加9.27％，主要原因：一是统计口径不同，2022年度上级补助190万元计入财政经费拨款（补助）预算数；二是2022年人员实施绩效奖金，基本保障支出有一定增加；综合以上两点，预算数增加。
4、财政拨款预算支出情况。
2022年咸宁市365体育滚球门汇总财政拨款支出总额5745.78万元（其中：咸宁市农业农村局（本级）财政拨款支出总额2880.4万元），主要用于保障我市农业农村系统正常运转，完成日常工作任务及承担全市农业农村事业发展相关工作。
（1）市365体育滚球门汇总基本支出3918.78万元，其中：人员支出3353.38万元；日常公用支出565.4万元。市农业农村局本级基本支出2006.4万元，其中：人员支出1650.37万元；日常公用支出356.03万元。
（2）市365体育滚球门汇总项目支出1827万元（其中市局机关本级874万元）。包括：
市农业农村局项目：
办公大楼运行与维护49万元
公车运行维护费12万元
茶产业办专项工作经费10万元
举办农民丰收节项目经费40万元
高素质农民培育150万元
三农、乡村振兴、产业发展等指导督导工作经费50万元
基层农技推广体系改革与建设20万元
农村政策改革与经济经营管理工作经费－深化农村集体产权制度改革20万元
农产品品牌计划及展会参展经费36万元
农产品质量安全监管能力建设工作经费（含耕地非粮化工作经费）15万元
市八大农业主导产业链工作经费10万元
农产品质量安全监测－－农产品抽样、检测50万元
养殖产业领导小组工作经费10万元
湖北省第十六届运动会暨第九届农民运动会20万元
新型农业机械规范管理专项经费20万元
农作物种子市场监管10万元
第五届绿色田野杯农村实用人才创业创新大赛经费30万元
“一村多名大学生计划”学员培养经费282万元
生猪家禽及蛋制品产业链领导小组工作经费10万元
编制咸宁市茶产业“十四五”发展规划30万元。
市农业综合执法支队项目：
重大病虫害防治 45万元
农业综合执法支队农业综合执法20万元
生猪屠宰监管“扫雷行动”专项工作经费15万元
农业综合执法支队综合执法制式服装13万元
化肥减量增效与耕地质量保护20万元
植物检疫和农药管理 5万元
市农业环境保护站项目：
“三品一标”创建与品牌建设10万元
农业外来入侵生物防治 10万元
农业面源污染防治 5万元
市种子储备中心项目：
油菜新品种推广示范 5万元
绿色种植模式（水稻－大球盖菇）推广应用 15万元
市水产局项目：
农业小三场改革转移支付项目 4万元
西凉湖沟渠清淤、道路维护和危房拆除 30万元
综合大楼运行维护 10万元
水产养殖种质资源普查 10万元
水产品质量安全 6万元
特色淡水产品产业链发展领导小组工作经费 10万元
养殖尾水治理 10万元
长江禁捕 30万元
增殖放流 110万元
市西凉湖管理局项目：
西凉湖保护区综合执法与管理能力建设 330万元
办公楼大楼运行维护费 7万元
执法服装购置经费 8万元
咸宁市西凉湖保护条例立法经费 15万元
西凉湖水葫芦综合治理 85万元
西凉湖禁捕与综合执法经费 30万元
西凉湖水生生物自然保护区管理 35万元
西凉湖水产种质资源保护区建设管理 20万元
市畜牧兽医局项目：
农业小三场（种鸡场）改革转移支付项目 9万元
办公大楼运行维护 4万元
重大动物疫病和人畜共患病监测和诊断及流行病学调查项目 50万元
重大动物疫病防控及生态畜牧绿色发展 60万元
畜牧兽医实验室装修改造 2万元
5、预算收支增减变化情况说明
2022年市365体育滚球门汇总预算总支出7265.64万元2021年市365体育滚球门汇总预算总支出8424.59万元，2021年预算总收支较上年度减少1158.95万元，减少13.76％。主要因为2022年度上级补助收支预算金额减少，往年我局上级补助预算金额较大，但因无法准确预测年度实际上级补助，为填报预算的准确性，所以2022年度预算编制时，上级补助预算编列比较谨慎，导致2022年总算收支较上年度有较大幅度减少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2022年市农业农村局局机关运行经费（标准公用）356.03万元，较上年市农业农村局局机关运行经费（标准公用）262.81万元，增加了93.22万元，增加了26.18％，增加的原因主要是财政调整了标准公用预算编制的口径，我局作为一级单位，标准公用经费有了较大增加。
局机关运行经费主要用于保障机关正常运转、召开各类检查督办会议、下乡调研、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2022年市365体育滚球门汇总“三公”经费预算总计96.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费30.5万元，公务用车购置及运行维护费65.58万元。
2022年市农业农村局机关本级“三公”经费预算总计32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2020年市农业农村局机关本级“三公”经费预算总计41万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费16万元。2022年“三公”预算总额较上年减少9万元，同比减少21.95％。我单位将按照中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，严格控制“三公”经费支出，力争在一定范围内压缩公务接待费和公务用车运行维护费。??1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，因国外疫情依然严重，我局2022年无出国（境）考察计划，2021年因公出国（境）费预算数为10万元，实际支出为0万元，与2021年相比，2021年因公出国（境）费用预算数减少10万元。
主要变化情况，疫情影响，预计不会有出国（境）任务。我单位将严格按中央、省、市有关规定要求从严审批出国安排。
2、2022年公务接待费预算20万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出及商务接待支出。2021年预算数为15万元，预算数增加5万元，同比增加25％。
主要变化情况，主要因为2022年我局养殖产业及生猪家禽及蛋制品产业链领导小组、招商小组公务机商务接待任务任务较重，导致接待费预算增加。但我局将严格按照中央“八项规定”要求，避免不必要的公务接待活动，争取逐年压缩公务接待费用支出。
3、2022年公务用车购置及运行维护费12万元，其中：公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算12万元。 2021年公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算16万元。
主要变化情况，2022年公务用车购置费预算同上年为0，2022年公务用车运行维护费预算较上年减少4万元，主要原因是我局上交公务车一台，由4台公务车减少为3台公务车。2022年我局将严格按照公车使用规定，严控各项费用，降低车辆使用成本。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2022年市365体育滚球门汇总预算政府采购预算金额716.21万元，其中本级一般公共预算财政486.21万元，上级补助230万元。主要采购类目是会议展览、大楼维修、网络通信服务费、购置办公设备等固定资产以及购买政府服务等方面。
主要变化情况，2021年市365体育滚球门汇总预算政府采购预算金额1311.49万元，2022年较上年度减少595.28万元，主要是上级补助项目预算减少，相应政府采购预算金额也减少。
其中：农业农村局机关政府采购政府采购预算金额322.5万元，其中一般公共预算322.5万元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2021年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2021年初无变化。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2022年市365体育滚球门汇总预算政府性基金支出2万元，为“畜牧兽医实验室装修改造”项目尾款质保金支出，具体由市畜牧兽医局编制预算并开展实施。其余单位无政府性基金预算支出预算。
（七）2022年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况：市365体育滚球门汇总项目支出1912万元（其中市局机关本级874万元），各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
第五部分 名词解释
1．财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2．社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3．行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4．医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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